风险环节  

廉政风险点描述  

防控措施  

部门经费使用  

虚报账目，从中牟取私利。  

1.严格执行学院财务相关规章制度。  

2.按程序使用经费，自觉接受各项监督。  

大额资金使用  

（小型基建修缮项目）  

1.在维修项目立项、经费核算、报批等过程中，虚立虚增建设经费.  

2.在招标文件的审查、清单核定、项目投标人资质的审查过程中，弄虚作假，从中谋取私利。  

3.标底泄露，多家投标单位窜标、围标。  

1.严格执行《学院招标采购管理办法》，落实采购人员主体责性。  

2.严格执行学院财务相关规章制度。  

3.接受纪检监察部门及师生监督。  

大额资金使用  

（设备和物资采购）  

1.物资采购、核准、审批、入库、出库不按程序办理，不按产品质量技术要求验收，公物私用，以次充好、偷工减料。  

2.办公用品、医疗药品、食堂原材料的采购等利用职务之便进行干预，不公开、透明，不执行统一采购引起的各种不廉洁行为。  

1、严格执行《学院招标采购管理规定》， 实行公开招投标。  

2、食堂原材料等按照大宗物资集中招标采购管理办法实施。  

合同签订  

1.重要合同条款不明确、不公正。  

2.在对外经济活动的管理过程中，与合作单位签订未显示公平的合同、协议等。  

1、坚持两个以上部门参与。  

2、合同由学院法律顾问审核。  

3、坚持公开、公平、公正的原则，严格程序。  

年终考核评优评先  

在评优评先、年度考核的过程中可能会存程序不规范、拉票贿选等不公正、不廉洁的现象。  

1、按照民主集中制原则集体讨论决定。  

2、坚持公开、公平、公正的原则。  

日常服务   

（物资领用与水电管理等）  

1.物资的使用管理过程中，公物私用，账目不清，管理混乱。  

2.仓库维修项目结算，谎报领取材料;公物私用，以次充好，偷工减料。  

3、在对学院水电设施、教室，宿舍等的使用管理过程中，利用职务之便，随意增加用户，转借、外租设施设备，用水用电应收未收。  

1.严格执行学院《办公用品领用管理办法》。  

2、严格执行学院《水电管理办法》。  

3、认真履行岗位职责，加强相关人员廉政教育，强化落实工作人员主体责任。  

食堂及物业监管  

1、在物业监管过程中接受对方礼品、吃请等不规范、不廉活行为;  

2.不坚持原则，讲人情，管理不规范。  

1、严格执行双方签订的物业委托协议，坚持按标准考核。  

2、定期征求相关部门意见，坚持按楼宇多部门考核的原则。  

3、认真履行岗位职责，加强相关人员廉政教育，规范化管理。